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九三学社丽水市委员会2018年度部门决算
发布日期:2021-06-08 16:17

丽水市九三学社(本级)2018年度部门决算

一、丽水市九三学社(本级)概况

(一)主要职能 

九三学社丽水市委员会成立于2003年 1月,目前社员总数273人。下辖莲都区委员会、市直10个基层支社。下设参政议政、老龄、妇女、科技服务、文化艺术、思想政治教育、青工委7个专门工作委员会。九三学社市委机关在编人数2人。九三学社丽水市委会机关刊物为《丽水九三》。主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行参政议政、民主监督、社会服务职能,为经济建设和社会稳定服务。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市九三学社(本级)单位部门决算包括:本级决算。 

二、丽水市九三学社(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市九三学社(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计96.21万元,与2017年度相比,收、支总计各减少11.74万元,下降10.88%。主要原因是:人员退休减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计93.46万元;包括财政拨款收入93.46万元(其中,一般公共预算93.46万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计95.89万元,其中基本支出59.9万元,占62.46%;项目支出35.99万元,占37.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计96.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少9.74万元,下降9.19%。主要原因是:人员退休减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出95.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.56万元,下降9.07%。主要原因是:人员退休减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出95.89,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.56万元,占91.31%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.6万元,占5.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.73万元,占2.85%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.62万元,支出决算为91.46万元,完成年初预算的100.93%,主要原因是人员增资。其中:

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为48.29万元,2018年支出决算为49.13万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增资。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为34万元,2018年支出决算为34万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2018年年初预算为5.6万元,2018年决算为5.6万元,完成年初预算的100%。 

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为2.73万元,2018年决算为为2.73万元,完成年初预算的100%。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.9万元,其中:

人员经费52.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、退休工资、住房公积金等; 

公用经费7.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等。 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金。 

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为1.93万元,完成预算的84.02%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占77.6%,与2017年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平;公务接待费支出决算为0.43万元,占22.4%,与2017年度相比,减少0.35万元,下降44.87%,主要原因是节省开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元。完成年初预算的100%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.8万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的54.11%。主要用于接待社省委、兄弟市委会调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计48人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于社省委、兄弟市委会调研交流等支出。接待48人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,九三学社丽水市委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金95.89万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):丽水市九三学社(本级)在2018年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90.62万元,执行数为95.89万元,完成预算的105.82%。主要产出和效果:(1)通过出台《九三学社丽水市委会“星级先进示范基层组织”创建考评办法》、举办培训班、现场教学等活动,使基层组织的学习实践活动更有内容、有质量、有实效;(2)编制《丽水九三》社刊,四期,发放范围为全市九三学社社员,市直有关单位,对口联系政府部门,九三学社浙江省委会,省内九三学社各市级组织。通过出刊,引导读者正确的舆论导向,宣传党的政策和方针,弘扬九三学社 “爱国、民主、科学”的优良传统,为推动社会发展进步献计出力。(3)履行好参政党职能,共向全国政协、省政协提交提案12篇。在市人大四届三次会议和市政协四届二次会议上,提交人大议案2篇、政协团体提案17篇、大会发言3篇、即席发言2篇,委员提案24篇,所有发言均获市领导批示,2篇发言获优秀大会发言,2篇提案被评为市政府领导领办重点提案;共上报社情民意信息169篇。其中,社中央采用6篇,社省委采用48.5篇、省政协采用2篇,省委统战部采用13篇,市政协采用14篇,总分位列全省地市级社组织第三名。(4)争取社省委支持,省市联合开展《加快丽水森林质量精准提升,着力助推我省大花园建设》调研,报告得到省委书记车俊等三位省委省政府领导批示,省政府办公厅专门召开推进会落实相关建议。

项目在实施和资金使用过程中,资金使用符合相关标准和规定,项目进展正常,未发现问题。

下步将进一步加快项目实施进度,进一步加强项目的跟踪检查管理工作,不断提高本部门财政资金使用绩效。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.21万元,比年初预算数增减少1.14万元,下降13.65%,主要原因是节省开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,九三学社市委会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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