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九三学社丽水市委员会2019年部门预算
发布日期:2021-06-08 16:18

九三学社丽水市委员会2019年部门预算

一、九三学社丽水市委会概况

(一)基本情况

九三学社丽水市委员会成立于2003年1月,目前社员总数228人。下辖莲都区委员会、市直10个基层支社,共11个基层组织。下设参政议政、老龄、妇女、科技服务、文化艺术、思想政治教育6个专门工作委员会。九三学社市委会机关在职在编2人,退休1人。九三学社丽水市委员会机关刊物为《丽水九三》。其主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行参政议政、民主监督、社会服务职能,为经济建设和社会稳定服务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,九三学社丽水市委会部门预算包括:市委会本级预算。

二、九三学社市委会2019年部门预算安排情况说明
    (一)关于九三学社市委会2019年收支预算情况的总体说明

九三学社市委会收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2019年收支总预算98.86万元。

(二)关于九三学社市委会2019年收入预算情况说明

九三学社市委会2019年收入预算98.86万元,其中:一般公共预算拨款收入98.67万元,占99.8%;上年结转0.19万元,占0.2%。

(三)关于九三学社市委会2019年支出预算情况说明
  九三学社市委会2019年支出预算98.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出88.27万元、社会保障和就业支出7.25万元、卫生健康支出3.34万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出53.93万元,占54.6%;日常公用支出8.93万元,占9%;项目支出36万元,占36.4%。

(四)关于九三学社市委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社市委会2019年财政拨款收支总预算98.67万元。收入包括:一般公共预算98.67万元;支出包括:一般公共服务支出88.08万元、社会保障和就业支出7.25万元、卫生健康支出3.34万元。

(五)关于九三学社市委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社市委会2019年一般公共预算当年拨款98.67万元,比2018年执行数增加8.05万元,主要是项目支出经费增加以及工资标准提高导致人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出88.27万元,占89.3%;社会保障和就业(类)支出7.25万元,占7.3%;卫生健康(类)支出3.34万元,占3.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政运行52.08万元,主要用于人员支出、日常公用支出。

(2)财政对社会保险基金的补助7.25万元,主要用于社会保险基金支出。

(3)卫生和健康支出3.34万元,主要用于医疗、职业年金、养老保险金支出。

(4)一般行政管理事务36万元,主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费。

(六)关于九三学社市委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社市委会2019年一般公共预算基本支出62.86万元,其中:

人员经费53.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于九三学社市委会2019年政府性基金预算支出情况说明

九三学社市委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于九三学社市委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九三学社市委会2019 年“三公”经费预算数为0.43万元,比2018年执行数减少0.35万元,下降44.9%,具体如下:

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.43万元,比上年执行数下降44.9%。主要用于接待兄弟省市九三学社、基层组织人员来访、调研、交流等支出,减少的主要原因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于0公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公车改革取消了公务用车。

3.2019年因公出国(境)预算0元,比上年执行数下降100%。下降的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年九三学社市委会本级的机关运行经费财政拨款预算8.93万元,比2019年预算增加0.58万元,增长6.9%。主要是上年度经费结转和退休人员福利费计提。

2.政府采购情况

2019年九三学社市委会各单位政府采购预算总额9.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,九三学社市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。   

4.绩效目标设置情况

2019年九三学社市委会项目资金均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款36万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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