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九三学社丽水市委员会2020年部门预算
发布日期:2021-06-08 16:20

九三学社丽水市委员会2020年部门预算 

一、九三学社丽水市委员会概况 

(一)主要职能 

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行参政议政、民主监督、社会服务职能,为经济建设和社会稳定服务。 

(二)部门预算单位构成 

从预算单位构成看,九三学社丽水市委员会部门预算包括:九三学社丽水市委员会本级预算。 

二、九三学社丽水市委员会2020年部门预算安排情况说明 

(一)关于九三学社丽水市委员会2020年收支预算情况的总体说明 

九三学社丽水市委员会收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2020年收支总预算133.01万元。 

(二)关于九三学社丽水市委员会2020年收入预算情况说明 

九三学社丽水市委员会2020年收入预算133.01万元,其中:一般公共预算拨款收入132.94万元,占99.9%;上年结转0.07万元,占0.1%。 

(三)关于九三学社丽水市委员会2020年支出预算情况说明 

九三学社丽水市委员会2020年支出预算133.01万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出119.06万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出4.83万元。 

2.按支出用途分类,包括人员支出82.31万元,占 61.9%;日常公用支出12.7万元,占9.5%;项目支出38万元,占28.6%。 

(四)关于九三学社丽水市委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

九三学社丽水市委员会2020年财政拨款收支总预算132.94万元。收入包括:一般公共预算132.94万元;支出包括:一般公共服务支出118.99元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出4.83万元。 

(五)关于九三学社丽水市委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

九三学社丽水市委员会2020年一般公共预算当年拨款132.94万元,比2019年执行数增加27.91万元,主要是新进人员和项目支出经费增加。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务(类)支出119.06万元,占89.5%;社会保障和就业(类)支出9.12万元,占6.9%;卫生健康(类)支出4.83万元,占3.6%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)80.99万元,主要用于人员支出、日常公用支出。 

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)38万元,主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.33万元,主要用于缴纳机关干部的养老保险金。  

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.17万元,主要用于缴纳机关干部的职业年金。  

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.70万元,主要用于工伤保险金支出。  

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.83万元,主要用于医疗保险金支出。 

(六)关于九三学社丽水市委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明 

九三学社丽水市委员会2020年一般公共预算基本支出95.01万元,其中: 

人员经费82.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;  

公用经费12.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

(七)关于九三学社丽水市委员会2020年政府性基金预算支出情况说明 

九三学社丽水市委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(八)关于九三学社丽水市委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

九三学社丽水市委员会2020 年“三公”经费预算数为0.48万元,比2019年执行数减少0.03万元,下降5.3%,具体如下: 

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.48万元,比上年执行数下降5.3%。主要用于接待兄弟省市九三学社、基层组织人员来访、调研、交流等支出,减少的主要原因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于0公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公车改革取消了公务用车。  

3.2020年因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平。  

(九)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2020年九三学社丽水市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算12.63万元,比2019年预算增加3.7万元,增长41.4%。主要是人员增加、工资晋级晋档、退休人员福利费计提。 

2.政府采购情况 

2020年九三学社丽水市委员会各单位政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算6.5万元。 

3.国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日,九三学社丽水市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。    

4.绩效目标设置情况 

2020年九三学社丽水市委员会一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款38万元。 

三、名词解释 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

12. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。 

13. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一 般行政管理事务(项):指反映用于民主党派及工商联事务的支出。 

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。 

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于行政单位人员基本养老保险缴费支出。 

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。 


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