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九三学社丽水市委员会2020年度部门决算
发布日期:2021-08-30 10:25

九三学社丽水市委员会2020年度部门决算

目录

一、概况......................................................................................................................(1)

(一)主要职能................................................................................................(1)

(二)机构设置.....................................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表.......................................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................(1)

(二)收入决算情况说明........................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明......................................................................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................(2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(4)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(5)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(5)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(5)

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................(7)

(十一)政府采购支出说明...................................................................................(7)

(十二)国有资产占有情况说明..........................................................................(7)

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................(7)

四、名词解释..............................................................................................................(11)



一、概况

(一)主要职能 

九三学社丽水市委员会成立于2003年 1月,至2020年12月底,共有社员295人,社员主要分布在科学技术、医药卫生和教育界。下辖县(区)级地方组织1个,市直属支社10个,专委会7个,文化组织2个。九三学社丽水市委员会机关在编人数3人。九三学社丽水市委员会机关刊物为《丽水九三》。主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行参政议政、民主监督、社会服务职能,为经济建设和社会稳定服务。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市九三学社(本级)单位部门决算包括:本级决算。 

无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计139.35万元,支出总计139.35万元,与2019年度相比,各增加34.03万元,增长32.31%。主要原因是:人员进编。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计137.88万元;包括财政拨款收入137.88万元(其中,一般公共预算137.88万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计116.14万元,其中基本支出93.62万元,占80.61%;项目支出22.52万元,占19.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计139.35万元,支出总计139.35万元,与2019年相比,各增加34.03万元,增长32.31%。主要原因是人员进编;财政拨款支出年初预算数132.94万元,完成年初预算的104.82%,主要原因是人员进编。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.11万元,增长10.57%。主要原因是:人员进编。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.27万元,占88.06%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.04万元,占7.78%;卫生健康(类)支出4.83万元,占4.16%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.94万元,支出决算为116.14万元,完成年初预算的87.36%,主要原因是疫情影响。其中:

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为80.99万元,支出决算为79.75万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为38万元,2020年支出决算为22.52万元,完成年初预算的59.26%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2020年年初预算为1.92万元,2020年决算为1.84万元,完成年初预算的95.83%。原因是科目调整支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为4.33万元,2020年决算为4.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为2.17万元,2020年决算为2.17万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障和就业支出(款)对其他社会保障和就业支出(项)。2020年年初预算为0.70万元,2020年决算为0.70万元,完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业医疗卫生(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为4.83万元,2020年决算为4.83万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93.62万元,其中:

人员经费83.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、退休工资、住房公积金等;

公用经费10.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.48万元,支出决算为1.05万元,完成预算的218.75%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是专项工作交流。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务接待费支出决算为1.05万元,占100%,与2019年度相比,增加0.54万元,增长205.88%,主要原因是专项工作交流。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.48万元,支出决算为1.05万元,完成预算的218.75%。主要用于接待省领导指导工作和兄弟单位调研交流工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是专项工作交流。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组,累计101人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.05万元,主要用于领导指导工作和兄弟单位调研交流工作。接待11团组,101人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为12.63万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的83.14%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响;比2019年度增加3.68万元,增长41.11%,主要原因是人员进编。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,九三学社市委会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,九三学社丽水市委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党派活动”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“党派活动”项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,九三学社丽水市委员会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,按照九三学社章程和有关规定,依法依规使用财政资金,较好地履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等参政党职能,为丽水经济建设和社会稳定做出了积极贡献。同时社员思想建设稳步加强,政治共识充分凝聚,党派基层基础也到了夯实。年度部门整体支出绩效评价为良好。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

丽水市九三学社(本级)在2020年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目):

整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“良好”。项目全年预算数为38万元,执行数为22.52万元,完成预算的59.26%。主要产出和效果:(1)通过完善《九三学社丽水市委员会“星级先进示范基层组织”创建考评办法》、举办培训班、现场教学等活动,使基层组织的学习实践活动更有内容、有质量、有实效;(2)编制《丽水九三》社刊,四期,发放范围为全市九三学社社员,市直有关单位,对口联系政府部门,九三学社浙江省委员会,省内九三学社各市级组织。通过出刊,引导读者正确的舆论导向,宣传党的政策和方针,弘扬九三学社 “爱国、民主、科学”的优良传统,为推动社会发展进步献计出力。(3)履行好参政党职能,在市两会上,《打造优质区域医疗中心,造福一方百姓》《“十四五”规划要关注乡村“空心化”问题》等5件大会发言被评为市政协四届四次全会优秀大会发言,占获奖总篇数的26%,并获市领导批示9人次。2件提案被列为市政协重点提案、4件提案获评优秀提案。上报社情民意信息254篇,得分位列全省各地市社组织第4名。其中,社中央采用7篇,社省委采用38篇,市政协采用33篇。

(4)做好社会服务工作。组织社员和九三学社界别市政协委员深入缙云县七里乡型坑村、溶江乡田洋村,向村集体提供经济帮扶资金10多万元,走访慰问困难群众,提供生活用品等物资30余份。继承和发扬传统社会服务项目,共举办科普讲座、科技服务等科普活动5场,健康义诊服务3场,累计参与专家60余人次,发放科普资料1000余份,累计服务群众3000余人次。社市委被九三学社中央评为2016-2020年社会服务先进集体。

项目在实施和资金使用过程中,资金使用符合相关标准和规定,项目进展正常,未发现问题。

下步将进一步加快项目实施进度,进一步加强项目的跟踪检查管理工作,不断提高本部门财政资金使用绩效。


附:

项目单位自评基本情况表

项目名称:党派活动

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

张德勇

联系电话

2098087

地     址

丽水市市政府3楼

邮编

323000

项目起止时间

2020.01.01-2020.12.31

预算金额(万元)

38

实际支出金额(万元)


22.52

其中:中央财政


省财政


市财政

38

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数(万元)

实际支出数(万元)

一般行政管理事务

38

22.52

支出合计

38

22.52

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

保障党派社会服务、参政议政调研、基层组织活动等工作的基本支出,保障党派正常履行参政议政、民主监督、社会服务职能。

受疫情等影响,部分完成。


3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

已公开2020年党派活动项目评价报告(见附件)。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派及工商联事务的支出。


附件:九三学社丽水市委员会(本级).XLS

九三学社丽水市委员会整体支出绩效评价报告.doc



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